2014年部门年度KPI指标库
KPI指标设置序号一级部门二级部门考核内容指标详细定义或计算公式频率指标（客户原因以及客供物料不及时除外）延迟一个工3C销售一部(刘阳)作日扣一分，扣完为止。（客户原因除外）延迟一个工作日，扣一分，扣完3C销售一部(刘阳)为止根据客户满意度调查表分数比例来考核，80分及格3C销售一部(刘阳)为满分，每少5分，扣一分，扣完为止1.超出一天，扣一分，扣完为止.2.（如因要做测试改善分3C销售一部(刘阳)析需超时，以及PMC 不及时排产返工除外，）超出一天，扣一分，扣完为止.权重评分标准数据提供部门项目进度及时性的跟进与报项目立项后，根据项目开发计划告时间表，监督各部门及时完成当项目出现内部无法解决的异常时，项目负责人会根据会议规定的改善完成时间及时督促跟进客户对项目组的配合满意度，如：反映速度，交期，质量季度100%30%项目异常处理及时性季度100%30%1项目管理部项目A组(朱芳芳)客户满意度年度80%20%库存品/呆料1.成品出货：与客户商议好的出货时间，到时却因客户要求延期不准出货的，超出15个工作日以季度上。2.退货：退货订单超过7个工作日内未做出反映处理销售额-销售成本/销售额*100%季度80%20%单个项目毛利率单个项目收益率销售额-销售成本/销售成本*100%季度（客户原因以及客供物料3C销售二部（于振杰）不及时除外）延迟一个工、三部（邓飞）作日扣一分，扣完为止。（客户原因除外）延迟一3C销售二部（于振杰）个工作日，扣一分，扣完、三部（邓飞）为止项目进度及时性的跟进与报项目立项后，根据项目开发计划告时间表，监督各部门及时完成当项目出现内部无法解决的异常时，项目负责人会根据会议规定的改善完成时间及时督促跟进季度100%30%项目异常处理及时性季度100%30%部(谢福周)
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KPI指标设置序号一级部门二级部门考核内容指标详细定义或计算公式频率指标根据客户满意度调查表分数比例来考核，80分及格3C销售二部（于振杰）为满分，每少5分，扣一、三部（邓飞）分，扣完为止1.超出一天，扣一分，扣完为止.2.（如因要做测试改善分3C销售二部（于振杰）析需超时，以及PMC 不及、三部（邓飞）时排产返工除外，）超出一天，扣一分，扣完为止.（客户原因以及客供物料3C销售部海外部（夏敏不及时除外）延迟一个工丽）、四部（陈爵尧）作日扣一分，扣完为止。权重评分标准数据提供部门2项目管理部项目B组客户满意度(谢福周)客户对项目组的配合满意度，如：反映速度，交期，质量年度80%20%库存品/呆料1.成品出货：与客户商议好的出货时间，到时却因客户要求延期不准出货的，超出15个工作日以季度上。2.退货：退货订单超过7个工作日内未做出反映处理80%20%项目进度及时性的跟进与报项目立项后，根据项目开发计划告时间表，监督各部门及时完成季度100%30%项目异常处理及时性当项目出现内部无法解决的异常时，项目负责人会根据会议规定的改善完成时间及时督促跟进季度100%30%（客户原因除外）延迟一3C销售部海外部（夏敏个工作日，扣一分，扣完丽）、四部（陈爵尧）为止3项目管理部项目C组(王燕菲)客户满意度客户对项目组的配合满意度，如：反映速度，交期，质量年度80%20%根据客户满意度调查表分数比例来考核，80分及格3C销售部海外部（夏敏为满分，每少5分，扣一丽）、四部（陈爵尧）分，扣完为止第 2 页，共 56 页
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部
(王燕菲)
KPI指标设置序号一级部门二级部门考核内容指标详细定义或计算公式频率指标1.超出一天，扣一分，扣完为止.2.（如因要做测试改善分3C销售部海外部（夏敏析需超时，以及PMC 不及丽）、四部（陈爵尧）时排产返工除外，）超出一天，扣一分，扣完为止.（客户原因以及客供物料3C销售部一部（刘阳）不及时除外）延迟一个工、李辉作日扣一分，扣完为止。（客户原因除外）延迟一3C销售部一部（刘阳）个工作日，扣一分，扣完、李辉为止根据客户满意度调查表分数比例来考核，80分及格3C销售部一部（刘阳）为满分，每少5分，扣一、李辉分，扣完为止1.超出一天，扣一分，扣完为止.2.（如因要做测试改善分3C销售部一部（刘阳）析需超时，以及PMC 不及、李辉时排产返工除外，）超出一天，扣一分，扣完为止.（客户原因以及客供物料新能源销售部（徐秀不及时除外）延迟一个工玲）作日扣一分，扣完为止。（客户原因除外）延迟一新能源销售部（徐秀个工作日，扣一分，扣完玲）为止1.成品出货：与客户商议好的出货时间，到时却因客户要求延期不准出货的，超出15个工作日以季度上。2.退货：退货订单超过7个工作日内未做出反映处理权重评分标准数据提供部门2014年部门年度KPI指标库
库存品/呆料80%20%项目进度及时性的跟进与报项目立项后，根据项目开发计划告时间表，监督各部门及时完成当项目出现内部无法解决的异常时，项目负责人会根据会议规定的改善完成时间及时督促跟进客户对项目组的配合满意度，如：反映速度，交期，质量季度100%30%项目异常处理及时性季度100%30%4项目管理部项目D组（李辉）客户满意度年度80%20%库存品/呆料1.成品出货：与客户商议好的出货时间，到时却因客户要求延期不准出货的，超出15个工作日以季度上。2.退货：退货订单超过7个工作日内未做出反映处理80%20%项目进度及时性的跟进与报项目立项后，根据项目开发计划告时间表，监督各部门及时完成当项目出现内部无法解决的异常时，项目负责人会根据会议规定的改善完成时间及时督促跟进季度100%30%项目异常处理及时性季度100%30%第 3 页，共 56 页部
缺)
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KPI指标设置序号一级部门二级部门考核内容5项目管理项目E组(空部缺)客户满意度指标详细定义或计算公式客户对项目组的配合满意度，如：反映速度，交期，质量频率指标根据客户满意度调查表分数比例来考核，80分及格新能源销售部（徐秀为满分，每少5分，扣一玲）分，扣完为止1.超出一天，扣一分，扣完为止.2.（如因要做测试改善分新能源销售部（徐秀析需超时，以及PMC 不及玲）时排产返工除外，）超出一天，扣一分，扣完为止.（客户原因以及客供物料新能源销售部（徐秀不及时除外）延迟一个工玲）作日扣一分，扣完为止。（客户原因除外）延迟一新能源销售部（徐秀个工作日，扣一分，扣完玲）为止根据客户满意度调查表分数比例来考核，80分及格新能源销售部（徐秀为满分，每少5分，扣一玲）分，扣完为止1.超出一天，扣一分，扣完为止.2.（如因要做测试改善分新能源销售部（徐秀析需超时，以及PMC 不及玲）时排产返工除外，）超出一天，扣一分，扣完为止.达标得满分。每低于1%，各项目组经理扣1分。权重评分标准数据提供部门年度80%20%库存品/呆料1.成品出货：与客户商议好的出货时间，到时却因客户要求延期不准出货的，超出15个工作日以季度上。2.退货：退货订单超过7个工作日内未做出反映处理80%20%项目进度及时性的跟进与报项目立项后，根据项目开发计划告时间表，监督各部门及时完成当项目出现内部无法解决的异常时，项目负责人会根据会议规定的改善完成时间及时督促跟进客户对项目组的配合满意度，如：反映速度，交期，质量季度100%30%项目异常处理及时性季度100%30%6项目管理项目F组(空部缺)客户满意度年度80%20%库存品/呆料1.成品出货：与客户商议好的出货时间，到时却因客户要求延期不准出货的，超出15个工作日以季度上。2.退货：退货订单超过7个工作日内未做出反映处理送样合格次数/送样总次数*100%（含客户变更重复送样，特采物料不包含）月80%20%一次送样合格率100.0%20%第 4 页，共 56 页东莞市德尔能新能源科技有限公司
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KPI指标设置序号一级部门二级部门考核内容指标详细定义或计算公式新产品开发实际达成的项目数/新产品总项目数*100%（按照新产品开发进度表的内容考核时效性。客户变更和供应商延误不计算）指所有设计文件中无材料和规格错误现象。(计算公式：合格文件/总文件数*100% 客户要求及降低成本变更不计算)合格次数/试产总次数*100%合格指QA评估含有条件量产与可以量产，且合格判定为：第一次第一次试产合格率70%以上，第二次试产合格率100%即为试产体格。（不可逆转因素造成的或样品与试产同时进行的不计，客户要求变更不计算）当月整改措施完成数/当月整改措施应该完成总数*100%1.整改措施指品质会议提出的改善项目，2.制程、出货异常单的改善项目，3.客户审核提出问题的改善项目，4.第三方审核提出问题的改善项目，5.其它优化改善项目设计上有技术创新、工艺提高的项目创新件数频率指标权重评分标准数据提供部门新产品开发计划达成率月95.0%20%达标得满分。每低于1%，各项目组经理扣2分。设计文件的准确性月100.0%15%3C采购科、新能源采购达标得满分。每低于2%，科、3C工艺部、新能源扣1分。工艺部、各项目组经理试产合格率7项目管理技术支持部部月98.0%15%达标得满分。每低于2%，3C品质部、新能源品质扣1分。部整改措施计划的完成率月85.0%10%达标得满分。每低于1%扣23C品质部、新能源品质分部、各项目组经理项目的创新件数季度0件0%达标得满分。每低于1件，评审委员会扣5分。第 5 页，共 56 页
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KPI指标设置序号一级部门二级部门考核内容指标详细定义或计算公式选用符合要求的低成本物料、简化生产流程、采用低成本设计的提案件数（由本部门提交降成本报告，考核部门审核）从专利受理开始申请的专利件数频率指标权重评分标准数据提供部门降成本的提案件数季度1件10%达标得满分。综合管理部、财务中心专利的申请季度2件10%达标得满分。综合管理部财务报表的及时性每月20号完成上月财务报表月20日20%达标得满分，及时性每延总经办迟一天扣10分，扣完为止达标得满分，每发生一次总经办风险扣20分达标得满分，及时性每延总经办迟一天扣10分，扣完为止按进度完成率计算分数总经办财务风险事故次数8财务中心财务部生产成本数据管理报表每月财务风险事故次数0次月0次20%每月25日完成上月成本数据报表按新三板进度完成工作,实际完成率/计划完成率1-（盘点差异项目数+日常异常项目数)/盘点的项目数*100%重要物资包含：1、电芯、2、保护板、3、半成品及成品、客退品、4、标贴、5、胶框、 6、钢片、连接器、PTC。每月项目抽盘不得低于2项。实际未先进先出次数实际发错料次数月25日30%新三板进度完成率月30%重要物资账物卡准确率月99.0%40%达标得满分。每低于1%扣财务中心、3C-PMC科５分,扣完为止物料未先进先出次数发错料次数月月≤3次/月≤1次/月20%20%达标得满分。超出1次扣73C品质部、3C制造部分，扣完为止达标得满分。发错一次扣3C品质部、3C制造部10分第 6 页，共 56 页
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KPI指标设置序号一级部门9财务中心二级部门考核内容仓储科指标详细定义或计算公式当月整改措施完成数/当月整改措施应该完成总数*100%1.整改措施指品质会议提出的改善项目，2.制程、出货异常单的改善项目，3.客户审核提出问题的改善项目，4.第三方审核提出问题的改善项目，5.其它优化改善项目未按计划收料的次数（如收货超过计划数量的，则按照不超过最小包装数量来收料。超出最小包装数量则拒收。）指第一方、第二方、第三方审核产生的不符合项关闭次数（除外：1.公司整体限制无法改善 2.其他部门不配合）频率指标权重评分标准数据提供部门整改措施计划的完成率月85.0%10%达标得满分。每低于1%扣23C品质部分未按计划收料的次数月0次10%达标得满分。未按计划收3C采购科料1次扣10分审核不符合项关闭次数季度0次30%达标得满分，未及时回复1品质中心次扣5分，2次扣10分每年6月30日、12月30日之前各制内审及重大品质项目完成率定一次内审并在下一季度结束时关闭不符合项10文件收回及时指新版本下发而旧版本未收回；文件发及时性指已品质中心体系管理部体系文件收、发不及时次数签署的文件在48小时内发给每个部门体系文件错误次数错误指体系文件的封面、版本号、日期有效性等。完成在用检测设备受检数量/在用检测设备总数量*100%（除外：1、受检单位未找到待检验仪器设备。2、外校设备仪器除外。）季度100%30%达标得满分。每降低1%扣2品质中心分，扣完为止。月0次10%达标得满分,每降低1%扣2各部门分达标得满分,每降低1%扣2各部门分月0次10%在用检测设备受检率月≥98%20%达标得满分,每降低1%扣23C工艺部、新能源工艺分部第 7 页，共 56 页东莞市德尔能新能源科技有限公司
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KPI指标设置序号一级部门二级部门考核内容指标详细定义或计算公式针对品质异常发生频繁的供应商进行现场辅导,供应商来料合格率连续3个月高于辅导前的来料合格率（注：每个季度需要制订辅导供应商给采购）实际审核厂家数/季度计划审核厂家数*100%实际审核厂家数/季度新导入厂家数*100%达成率=测试完成样品数量/收到测试样品数量*100% (实验室设备欠缺而导致测试的样品未完成除外)实际出具报告数量/需要出具的报告数量*100% （及时性指两天内出具相关测试报告。）测试结果Fail后，实验室当天内需及时开出测试异常反馈单给相应部门工程师日常保养完成设备数/总设备数*100%实验室实验员完成一般测试及特殊测试过程中，与相关部门出现的不配合、争执等反馈频率指标达标得满分。没达标的供资源采购部、3C采购科应商每出现一次扣4分，扣、新能源采购科完为止。达标得满分。每低于5%扣5资源采购部、3C采购科分、新能源采购科达标得满分。每降低1%扣2资源采购部、3C采购科分、新能源采购科完成得满分。未完成每低研发中心于1%扣1分。权重评分标准数据提供部门辅导供应商提升来料品质11品质中心供应链管理部供应商稽核计划达成率新供应商审核率季度≥145%季度季度≥95%≥95%30%25%测试完成达成率月100%20%报告出具及时性月100%20%完成得满分。未完成每低研发中心于1%扣1分。12研发中心电芯测试组异常报告反馈及时性月0次20%达标得满分。一次未及时研发中心扣2分，扣完为止。达标得满分。每低于1%扣2研发中心分，扣完为止。达标得满分。出现一次反相关部门经理馈扣5分，扣完为止。设备日常保养达成率月100%20%关联部门满意度月0次20%第 8 页，共 56 页
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KPI指标设置序号一级部门二级部门考核内容指标详细定义或计算公式1.新产品项目：公司自主研发产品内从无到有的突破。2.新技术积累：公司现有产品的技术研发储备和优化。 1)公司新研发未销售和新订单形新产品新技术开发项目达成成的新电池管理系统，电源控制系统、新产品应用；率 2)核心部件：电池管理系统、控制器、充电器、电机，电池组集成系统，软件集中监控系统等计算公式：实际完成新产品项目数/按计划应完成新产品项目数×100%产品申请立项通过后，样品通过初试，中试，小批量，批量等试制方式，考核研发在中试试制后新产品中试试制一次成功率是否满足小批量试产要求;计算公式：新产品中试试制一次成功数量/新产品试制总数量×100%已完成的研发项目属于有订单的非新开发产品的数量,公司现有核电子开发组心产品有可能转化为自主知识产产品应用改进项目产品技术权和核心技术的新技术的开发等资料达成率计算公式：已完成有订单的非新产品的改变项目数量/非新产品的产品改变研发项目总数量×100%频率指标研发中心根据主流产品方案集成编制产品研发总体计划，然后分成每月阶段性成果计划，并在每月阶段性计划中记达标得满分。低于指标0.5-录实际的完成情况和相1%扣2分，低于指标0.5%以下关完成的资料成果扣1分，扣完为止1.总体研发计划-主流方案产品2.月度阶段性研发计划及成果资料编制新产品试制记录表，必须明确试制次数，然后需要有新产品达标得满分。低于指标0.5-试制评估报告，结果必1%扣2分，低于指标0.5%以下须注明是否试制合格。扣1分，扣完为止1.新产品试制研发流程表2.新产品试制结果评估报告编制产品应用改进思路，研发核心技术思路，对已有订单进行逐达标得满分。低于指标0.5-步的试产的规划1%扣2分，低于指标0.5%以下1、技术支持部提供技扣1分，扣完为止术支持2、销售部和品质部提供客户需求和产品既往问题报告表权重评分标准数据提供部门季度98%30%月98%20%13研发中心月94%30%第 9 页，共 56 页
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KPI指标设置序号一级部门二级部门考核内容指标详细定义或计算公式频率指标综合管理部提供知识产权总数，研发中心按照达标得满分。低于指标0.5-实际情况申请一定数量1%扣2分，低于指标0.5%以下的专利，软件著作权和扣1分，扣完为止参与项目申报的报告和资料整理研发中心申请综合管理部审核通过的专利、软件著作，项目申报数量申请专利、软件著作，项目计算公式：申报数量研发中心申请综合管理部审核通过的专利、软件著作，项目申报数量/公司规划申请的知识产权总数×100%作为负责人或直接参与者加入到公司已立项的项目中，按照项目总进度规定的时间，能够准时准确的完成自身职责工作任务的工核心研发技术人才培养达成程师人数比例。率，稳定率计算公式：能够准时准确完成公司立项分配的与自身职责相关的工作任务的人数/研发中心工程师总人数×100%实际到岗人数/需求计划应到岗人数*100%（经理级别除外，根据人员需求申请表计算达成率）实际到岗人数/需求计划应到岗人数*100%（职工包括直接生产人员和间接生产人员。正式工3/5，临时工1/5，学生工1/5，第一季度允许人员招聘特采。）工资核算错误人数/总人数*100%权重评分标准数据提供部门月100%10%月100%10%达标得满分。低于指标0.5-结合人力资源部，综合1%扣2分，低于指标0.5%以下管理部，研发中心的综扣1分，扣完为止合数据进行评估职员招聘计划达成率月75.0%20%达标得满分，达成率每降综合管理部低1%扣1分职工招聘计划达成率月90.0%15%达标得满分，达成率每降3C-PMC科、新能源PMC低1%扣0.5分科工资核算准确率月≥99%25%达标得满分，准确率每降财务中心低1%扣2分第 10 页，共 56 页
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KPI指标设置序号一级部门二级部门考核内容综合管理部培训达成率指标详细定义或计算公式新进培训人数/当月新进总人数*100%培训内容暂指新员工入职培训职员总工资/当月总产量*100%离职人数/（月初在职总人数+当月新入职人数）*100%（临时工、策略性缩减不计算，入职后5个工作日内离职不计算）频率季度指标100%20%达标得满分，达成率每降3C品质部低1%扣2分达标得满分，人工成本每财务中心高于0.1扣1分权重评分标准数据提供部门14/单颗电池人工成本月0.410%人员流失率月职员≤8%，职工≤10%10%达标得满分，准确率每降综合管理部低1%扣1分办公用品，劳保用品费用每减少金额/上季度总费用*100%月下降固定资产台帐与实物盘点出现的差异数（计算公式：1-差异数/总固定资产数*100%）1-（未及时到料次数/到料计划次数）*100%季度1%30%每增加1%，扣3分财务中心固定资产账物准确率季度100.0%达标得满分，每漏盘一台财务中心扣1分，扣完为止；交期达成率月97.0%30%达标得满分。每降低1%扣1分，扣完为止。3C-PMC科、新能源PMC科当季度单颗电池材料成本－上季度单颗电池材料成本/当季度单颗电池材单颗电池的材料成本季度递减料采购成本*100%率（核算当季度全部型号的降价材料，当季度全部型号的BOM采购成本）季度2.0%20%递减率每增加1%，加5分，每财务中心降低0.5%，减5分来料合格率1-（不合格批次/总来料批次）*100%月95.0%20%达标得满分。每降低1%扣1分，扣完为止。3C品质部、新能源品质部第 11 页，共 56 页
部
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KPI指标设置序号一级部门二级部门权重评分标准数据提供部门15资源采购部业部
考核内容指标详细定义或计算公式频率指标供应商整改措施计划的完成率整改措施中实际完成的数量/整改措施中计划的数量*100%月85.0%10%达标得满分。每降低1%扣1分，扣完为止。3C品质部、新能源品质部/周收料异常超出次数/周收料总批次数*100%周收料计划的准确率（如收货超过计划数量的，则按照不周85.0%5%达标得满分。每降低1%扣1超过最小包装数量来收料。超出最小分，扣完为止。仓储科包装数量则拒收。）供应商档案的完整度完整档案包含：营业执照、税务登记证、供应商评估表、供应商调查表季度100.0%5%达标得满分。每降低1%扣1分，扣完为止。3C品质部、新能源品质部已退料计划完成批次/应退计划总批退料计划批次及时率次*100%（退料指每月应退的来料不良或供应月95.0%应退未退金额不达标，该项商原因造成的，退料周期定为7天）10%分数为0；应退未退金额达标，及时率每降低1%扣1分，仓储科、财务中心扣完为止。应退而未退的金额应退物料而未退料的总金额月≤3万全年目标0.7亿 Q1=600销售额（亿）万,Q2=2000万,Q3=3000月0.7亿30%达标得满分。按照销售比万,Q4=1400万例折算分数财务中心毛利率=当季毛利/销售额*100%不含电芯 毛利率当季毛利 = 销售额 - 销售成本季度20%，含电15%达标得满分。每低于1%，扣2分，扣完为止财务中心芯10%到期回款率回款率=实际到款金额/应到款金额*100%月80.0%30%达标得满分。每低于1%，扣1分，扣完为止财务中心第 12 页，共 56 页
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KPI指标设置序号一级部门二级部门考核内容指标详细定义或计算公式季度立项型号已下订单项目数/季度总立项项目数*100%（销售部写立项申请单，研发部提供季度总立项项目数，PMC部提供季度立项型号已下订单项目数)频率指标权重评分标准数据提供部门17新能源事业部立项项目成功率销售部季度80.0%8%70%得满分。每低于5%，扣1分，扣完为止技术支持部、新能源PMC科由业务或者客户主观原因造成的呆滞料1、物料含原材料、半成品、成品呆滞物料未及时处理的次数2、物料在库时间超过3个月列为呆滞。3、呆滞物料的处理期限自材料入库日起6个月内。非业务原因除外已下订单的合同客户需保证有营业执照、税务登记证、采购合同证等文件，法人身份证复印件视情况月0次12%达标得满分。每增加1个未处理型号，扣3分，扣完为新能源PMC科止客户档案的完整度月100.0%5%达标得满分。每缺少1家档财务中心案，扣2分，扣完为止18新能源事移动电源项业部目部生产计划达成率每日生产计划达成率（入库数量/计划数量）的总和/投产天数*100%（当天09：30之前入库计为完成，09：30之后不作入库统计，当天不同型号产品以平均达成率计算）当月已关单数\\当月单总数*100%（未关单指：指令下达后超过5天未关闭的单按1单计算。）月96.0%30%达标得满分。每低于1%，新能源PMC科扣1分，扣完为止关单及时率月95.0%10%达标得满分。每低于1%，新能源PMC科扣1分，扣完为止第 13 页，共 56 页东莞市德尔能新能源科技有限公司
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KPI指标设置序号一级部门二级部门考核内容单组电池损耗新能源事业部19人员流失率制造部指标详细定义或计算公式当月损耗金额/当月产出总数*100%离职人数/（月初在职总人数+当月新入职人数）*100%（临时工、策略性人员缩减除外，季度考核，按制造方法统计,入职后5个工作日内离职的不计算在内。）当月产品合格数量/当月产品总数*100%入库抽检批次合格数/入库总抽检批次*100%已关闭异常单数/异常单总数*100%频率月指标0.5元20%达标得满分。每高于0.01财务中心元，扣3分权重评分标准数据提供部门月≤5%5%达标得满分。每高于1%，综合管理部扣1分直通率月98.0%15%达标得满分。每低于1%，新能源品质部扣1分达标得满分。每低于1%，新能源品质部扣1分。达标得满分。每低于1%，新能源品质部扣1分。入库检查合格率月100.0%10%异常单及时关闭率月85%10%人工成本生产或PQA发现材料不良率超3%的总次数（除外情况：1、特采上线物料2、研发与供应商未签订产线异常标准的。3、没有开异常单的不算。4、生产或PQA发现材料不良率超3%的总次数）当月来料检验合格批数/当月来料检验总批数*100%（暂不含电芯、客供材料，未认证合格就批量来料，试产物料，非合格供应商来料异常）投诉材料不良总次数月≤5次25%达标得满分，每超出1次扣2分新能源制造部原材料来料检验合格率月95.00%10%达标得满分，每低于1%扣2分新能源品质部第 14 页，共 56 页
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KPI指标设置序号一级部门二级部门考核内容指标详细定义或计算公式根据《SQA部来料检验及时性计划表》进行核查（除外：1.无标准、无认证、无检测夹具，IQC无法检验物料；2.晚9点以后来料；3.全检上线的物料；4.同一时间段同类型物料来料≥3批次需要按照计划完成不计入 5.来料检验经MPR流程）当月发生的责任为我司的有效投诉总次数（有效投诉指：未能满足规格书和协议以及承诺等，客供物料不良及特采出货除外）盲点外观测试小于等于2次；功能测试小于1次（盲点测试频次为：≥2次/线/周，设备异常除外）当月品质原因发生的批次退货总次数(批次退货以返到DRN仓库为准，商务原因退货、零散退货、客户端分选返工除外)当月及时处理的客诉件数/当月发生的客诉总件数*100%（批次退货除外）权重频率指标评分标准数据提供部门来料检验不及时次数月≤10次5%达标得满分，每超出1次扣2分仓储科20新能源事业部品质部客户投诉次数月＜10次30%达标得满分，每超出1次扣2分新能源销售部盲点测试合格率(指FQC工站)月外观≤2次功能≤1次20%达标得满分，每低于1%扣2分新能源制造部客户的批次退货次数月＜7次5%达标得满分，每超出1次扣2分新能源销售部客户投诉处理及时率月98.00%5%达标得满分，超标1次扣5分，扣完为止新能源销售部无效工时（设备、夹具工艺因工程原因误工导致员工停拉等、设计、标准）待的所有总工时月400H/月40%达标得满分，未达标0分新能源制造部第 15 页，共 56 页
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KPI指标设置序号一级部门二级部门权重评分标准数据提供部门21新能源事业部考核内容指标详细定义或计算公式频率指标当月整改措施完成数/当月整改措施应该完成总数*100%1.整改措施指品质会议提出的改整改措施计划的完成率善项目，2.制程、出货异常单的改善项目，3.客户审核提出问题月85.0%10%达标得满分。每低于1%扣2分新能源品质部的改善项目，4.第三方审核提出问题的改善项目，5.其它优化改善项目制造部、品质部以异常联络单形工艺文件的错误及不完整次式提出不合理的工艺文件，经工数程部确认并且采纳的工艺文件。月≤3次/月10%达标得满分，每采纳1次扣新能源品质部、新能源2分，扣完为止；制造部（按型号计算）选用符合要求的低成本物料、简化生产流程、采用低成本设计的工艺部降成本的提案件数提案件数季度1件/季度10%达标得满分，未提交0分新能源PMC科 、综合管（由本部门提交降成本报告，考理部、财务中心核部门审核）专利申请的数量从专利受理开始申请的专利数量季度1件/季度10%达标得满分，未提交0分综合管理部重大故障指：对外影响客户出货，对内设备工艺造成停产的次达标得满分，因工装夹具设备、夹具重大故障次数数月≤1次/月10%或仪器设备引起的每超出1新能源品质部、新能源（按型号和工序计算,导致停机或次扣2.5分，扣完为止。制造部停产）工艺严重缺失指：对外影响客户工艺严重缺失的次数出货，对内设备工艺造成停产月≤1次/月10%达标得满分，未达标扣完新能源品质部、新能源（按型号计算）制造部第 16 页，共 56 页
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KPI指标设置序号一级部门二级部门考核内容指标详细定义或计算公式固定资产台帐与实物盘点出现的差异数（计算公式：1-差异数/总固定资产数*100%）准时到料的次数/应该到料的次数*100%（准时到料批次数以跟PMC核准时间为准）频率指标达标得满分，每漏盘一台财务中心扣1分，扣完为止；权重评分标准数据提供部门固定资产账物准确率季度100.0%物料及时率月97%25%达标得满分，每低于1%扣5新能源PMC科分，扣完为止当季度动力电池材料成本－上季度动力电池材料成本/当季度动力动力电池材料成本季度递减电池材料采购成本*100%率（核算当季度全部型号的降价材料，当季度全部型号的BOM采购成本）新能源事业部来料合格率1-（不合格批次/总来料批次）*100%（暂不含电芯）完整档案包含：营业执照、税务登记证、供应商评估表、供应商调查表已退料计划完成批次/应退计划总批次*100%（退料指每月应退的来料不良或供应商原因造成的，退料周期定应退物料而未退料的总金额季度2.0%30%递减率每增加1%，加5分，财务中心每降低0.5%，减5分22采购科月95.0%25%达标得满分。每降低1%扣1新能源品质部分，扣完为止。供应商档案的完整度季度100.0%10%达标得满分。每降低1%扣1新能源品质部分，扣完为止。退料计划批次及时率月95.0%10%应退而未退的金额月≤3万应退未退金额不达标，该项分数为0；应退未退金额仓储科、财务中心达标，及时率每降低1%扣1分，扣完为止。日计划变动次数当月每日计划变动总次数月≤15次/月25%达标得满分，超出1次，扣新能源制造部1分第 17 页，共 56 页
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KPI指标设置序号一级部门二级部门考核内容指标详细定义或计算公式计划达成批次/计划总批次*100%（批次包含数量和时间）销售成本/存货平均余额*100%销售成本指：原材料成本、人工成本、水电及房租成本、固定资产折旧（不含管理费用）指PMC下的采购订单，含物料编码、数量、规格、名称、交期出现的实际错误订单次数。因排期和物料供应不良造成生产停产或开拉等料状态(客户要求除外）全年目标2亿 Q1=4000万,Q2=5000万,Q3=6000万,Q4=5000万毛利率=当季毛利/销售额*100%当季毛利 = 销售额 - 销售成本回款率=实际到款金额/应到款金额*100%（注：比克光宇除外）季度立项型号已下订单项目数/季度总立项项目数*100%（销售部写立项申请单，研发部提供季度总立项项目数，PMC部提供季度立项型号已下订单项目数)频率指标达标得满分，每低于1%扣5新能源销售部分权重评分标准数据提供部门交付计划达成率月95%/月40%23新能源事业部PMC科库存周转次数季度8次10%达标得满分，每降低1次扣财务中心1分错误物料订单次数月≤1次/月10%达标得满分，每增加1次扣新能源采购科5分达标得满分，每增加10小时扣5分，不足10小时按新能源制造部10小时计算。达标得满分。按照销售比财务中心例折算分数达标得满分。每低于1%，财务中心扣2分，扣完为止达标得满分。每低于1%，财务中心扣1分，扣完为止无效工时月180H/月15%销售额（亿）月2亿不含电芯20%，含电芯10%80.0%30% 毛利率季度15%到期回款率月30%立项项目成功率243C事业部销售一部季度80.0%8%70%得满分。每低于5%，扣1分，扣完为止技术支持部、3C-PMC科第 18 页，共 56 页
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KPI指标设置序号一级部门二级部门考核内容指标详细定义或计算公式频率指标由业务或者客户主观原因造成的呆滞料1、物料含原材料、半成品、成品呆滞物料未及时处理的次数2、物料在库时间超过3个月列为呆滞。3、呆滞物料的处理期限自材料入库日起6个月内。非业务原因除外已下订单的合同客户需保证有营业执照、税务登记证、采购合同客户档案的完整度证等文件，法人身份证复印件视情况全年目标1100万美金（人民币8000万） Q1=220万美金,Q2=280销售额（亿）万美金,Q3=310万美金,Q4=310万美金 毛利率毛利率=当季毛利/销售额*100%当季毛利 = 销售额 - 销售成本回款率=实际到款金额/应到款金额*100%(现金客户款到发货,典辉月结45天，账单截止日期当月25日，回款日每月20号之前；)季度立项型号已下订单项目数/季度总立项项目数*100%（销售部写立项申请单，研发部提供季度总立项项目数，PMC部提供季度立项型号已下订单项目数)权重评分标准数据提供部门月0次12%达标得满分。每增加1个未处理型号，扣3分，扣完为3C-PMC科止月100.0%5%达标得满分。每缺少1家档财务中心案，扣2分，扣完为止月8000万30%达标得满分。按照销售比财务中心例折算分数季度不含电芯20%，含电芯10%15%达标得满分。每低于1%，财务中心扣2分，扣完为止到期回款率月80.0%30%达标得满分。每低于1%，财务中心扣1分，扣完为止253C事业部销售二部立项项目成功率月80.0%8%70%得满分。每低于5%，扣1分，扣完为止技术支持部、3C-PMC科第 19 页，共 56 页
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KPI指标设置序号一级部门二级部门考核内容指标详细定义或计算公式频率指标由业务或者客户主观原因造成的呆滞料1、物料含原材料、半成品、成品呆滞物料未及时处理的次数2、物料在库时间超过3个月列为呆滞。3、呆滞物料的处理期限自材料入库日起6个月内。非业务原因除外已下订单的合同客户需保证有营业执照、税务登记证、采购合同证等文件，法人身份证复印件视情况全年目标6000万 Q1=300万；Q2=600万；Q3=？万；Q4=？万权重评分标准数据提供部门月0次12%达标得满分。每增加1个未处理型号，扣3分，扣完为3C-PMC科止客户档案的完整度月100.0%5%达标得满分。每缺少1家档财务中心案，扣2分，扣完为止销售额（亿）月6000万30%达标得满分。按照销售比财务中心例折算分数 毛利率毛利率=当季毛利/销售额*100%当季毛利 = 销售额 - 销售成本季度不含电芯20%，含电芯10%15%达标得满分。每低于1%，财务中心扣2分，扣完为止到期回款率回款率=实际到款金额/应到款金额*100%季度立项型号已下订单项目数/季度总立项项目数*100%（销售部写立项申请单，研发部提供季度总立项项目数，PMC部提供季度立项型号已下订单项目数)月80.0%30%达标得满分。每低于1%，财务中心扣1分，扣完为止263C事业部销售三部立项项目成功率月80.0%8%70%得满分。每低于5%，扣1分，扣完为止技术支持部、3C-PMC科第 20 页，共 56 页
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KPI指标设置序号一级部门二级部门考核内容指标详细定义或计算公式频率指标由业务或者客户主观原因造成的呆滞料1、物料含原材料、半成品、成品呆滞物料未及时处理的次数2、物料在库时间超过3个月列为呆滞。3、呆滞物料的处理期限自材料入库日起6个月内。非业务原因除外已下订单的合同客户需保证有营业执照、税务登记证、采购合同证等文件，法人身份证复印件视情况全年目标3000万 Q1=0万；Q2=50万；Q3=1950万；Q4=1000万毛利率=当季毛利/销售额*100%当季毛利 = 销售额 - 销售成本回款率=实际到款金额/应到款金额*100%(1.现金客户款到发货；2.月结客户按照合同执行，账单截止日期当月25日，回款日每月20号之前；)季度立项型号已下订单项目数/季度总立项项目数*100%（销售部写立项申请单，研发部提供季度总立项项目数，PMC部提供季度立项型号已下订单项目数)权重评分标准数据提供部门月0次12%达标得满分。每增加1个未处理型号，扣3分，扣完为3C-PMC科止客户档案的完整度月100.0%5%达标得满分。每缺少1家档财务中心案，扣2分，扣完为止达标得满分。按照销售比财务中心例折算分数达标得满分。每低于1%，财务中心扣2分，扣完为止销售额（亿）月3000万不含电芯20%，含电芯10%30% 毛利率季度15%到期回款率月80.0%30%达标得满分。每低于1%，财务中心扣1分，扣完为止273C事业部销售四部立项项目成功率月80.0%8%70%得满分。每低于5%，扣1分，扣完为止技术支持部、3C-PMC科第 21 页，共 56 页
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KPI指标设置序号一级部门二级部门考核内容指标详细定义或计算公式频率指标由业务或者客户主观原因造成的呆滞料1、物料含原材料、半成品、成品呆滞物料未及时处理的次数2、物料在库时间超过3个月列为呆滞。3、呆滞物料的处理期限自材料入库日起6个月内。非业务原因除外客户档案的完整度已下订单的合同客户需保证有营业执照、税务登记证、采购合同证等文件，法人身份证复印件视情况每日生产计划达成率（入库数量/计划数量）的总和/投产天数*100%（当天09：30之前入库计为完成，09：30之后不作入库统计，当天不同型号产品以平均达成率计算）当月已关单数\\当月单总数*100%（未关单指：指令下达后超过5天未关闭的单按1单计算。）职工总工资/{单颗入库数+（其它产品入库数*3）}*100%当月损耗金额/当月产出总数*100%离职人数/（月初在职总人数+当月新入职人数）*100%（临时工、策略性人员缩减除外，季度考核，按制造方法统计,入职后5个工作日内离职的不计算在内。）权重评分标准数据提供部门月0次12%达标得满分。每增加1个未处理型号，扣3分，扣完为3C-PMC科止月100.0%5%达标得满分。每缺少1家档财务中心案，扣2分，扣完为止生产计划达成率月96.0%25%达标得满分。每低于1%，3C-PMC科扣1分，扣完为止关单及时率月95.0%10%达标得满分。每低于1%，3C-PMC科扣1分，扣完为止达标得满分。每高于0.1元，扣3分财务中心单颗电池人工成本283C事业部制造部单颗电池损耗月月0.5元0.03元15%10%达标得满分。每高于0.01财务中心元，扣3分人员流失率月≤5%5%达标得满分。每高于1%，综合管理部扣1分第 22 页，共 56 页
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KPI指标设置序号一级部门二级部门考核内容直通率入库检查合格率异常单及时关闭率指标详细定义或计算公式当月产品合格数量/当月产品总数*100%入库抽检批次合格数/入库总抽检批次*100%已关闭异常单数/异常单总数*100%频率月月月指标98.0%100.0%85%15%10%10%达标得满分。每低于1%，3C品质部扣1分达标得满分。每低于1%，3C品质部扣1分。达标得满分。每低于1%，3C品质部扣1分。达标得满分，未达标0分3C制造部权重评分标准数据提供部门无效工时（设备、夹具工艺因工程原因误工导致员工停拉等、设计、标准）待的所有总工时当月整改措施完成数/当月整改措施应该完成总数*100%1.整改措施指品质会议提出的改善项目，2.制程、出货异常单的改善项目，3.客户审核提出问题的改善项目，4.第三方审核提出问题的改善项目，5.其它优化改善项目固定资产台帐与实物盘点出现的差异数（计算公式：1-差异数/总固定资产数*100%）月400H/月40%整改措施计划的完成率月85.0%10%达标得满分。每低于1%扣23C品质部分固定资产账物准确率季度100.0%15%达标得满分，每漏盘一台财务中心扣1分，扣完为止；293C事业部工艺部制造部、品质部以异常联络单形工艺文件的错误及不完整次式提出不合理的工艺文件，经工数程部确认并且采纳的工艺文件。（按型号计算）月≤3次/月10%达标得满分，每采纳1次扣3C品质部、3C制造部2分，扣完为止；第 23 页，共 56 页
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KPI指标设置序号一级部门二级部门考核内容指标详细定义或计算公式选用符合要求的低成本物料、简化生产流程、采用低成本设计的提案件数（由本部门提交降成本报告，考核部门审核）从专利受理开始申请的专利数量重大故障指：对外影响客户出货，对内设备工艺造成停产的次数（按型号和工序计算,导致停机或停产）工艺严重缺失指：对外影响客户出货，对内设备工艺造成停产（按型号计算）1-（未及时到料次数/到料计划次数）*100%频率指标权重评分标准数据提供部门降成本的提案件数季度1件/季度10%达标得满分，未提交0分3C-PMC科、综合管理部、财务中心专利申请的数量季度1件/季度5%达标得满分，未提交0分综合管理部设备、夹具重大故障次数月≤1次/月5%达标得满分，因工装夹具或仪器设备引起的每超出13C品质部、3C制造部次扣2.5分，扣完为止。工艺严重缺失的次数月≤1次/月5%达标得满分，未达标扣完3C品质部、3C制造部交期达成率月97.0%30%达标得满分。每降低1%扣13C-PMC科分，扣完为止。当季度单颗电池材料成本－上季度单颗电池材料成本/当季度单颗单颗电池的材料成本季度递电池材料采购成本*100%减率（核算当季度全部型号的降价材料，当季度全部型号的BOM采购成本）来料合格率1-（不合格批次/总来料批次）*100%（暂不含电芯）季度2.0%20%递减率每增加1%，加5分，财务中心每降低0.5%，减5分月95.0%20%达标得满分。每降低1%扣13C品质部分，扣完为止。达标得满分。每降低1%扣13C品质部分，扣完为止。供应商整改措施计划的完成整改措施中实际完成的数量/整改率措施中计划的数量*100%月85.0%10%第 24 页，共 56 页
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KPI指标设置序号一级部门二级部门考核内容303C事业部采购科周收料计划的准确率指标详细定义或计算公式周收料异常超出次数/周收料总批次数*100%（如收货超过计划数量的，则按照不超过最小包装数量来收料。超出最小包装数量则拒收。）完整档案包含：营业执照、税务登记证、供应商评估表、供应商调查表已退料计划完成批次/应退计划总批次*100%（退料指每月应退的来料不良或供应商原因造成的，退料周期定为7天）应退物料而未退料的总金额当月每日计划变动总次数计划达成批次/计划总批次*100%（批次包含数量和时间）销售成本/存货平均余额*100%销售成本指：原材料成本、人工成本、水电及房租成本、固定资产折旧（不含管理费用）指PMC下的采购订单，含物料编码、数量、规格、名称、交期出现的实际错误订单次数。因排期和物料供应不良造成生产停产或开拉等料状态(客户要求除外）频率指标权重评分标准数据提供部门周85.0%5%达标得满分。每降低1%扣1仓储科分，扣完为止。供应商档案的完整度季度100.0%5%达标得满分。每降低1%扣13C品质部分，扣完为止。退料计划批次及时率月95.0%10%应退未退金额不达标，该项分数为0；应退未退金额仓储科、财务中心达标，及时率每降低1%扣1分，扣完为止。应退而未退的金额日计划变动次数交付计划达成率月月月≤3万≤15次/月95%/月25%40%达标得满分，超出1次，扣3C制造部1分达标得满分，每低于1%扣53C销售部分库存周转次数313C事业部PMC科季度8次10%达标得满分，每降低1次扣财务中心1分错误物料订单次数月≤1次/月10%达标得满分，每增加1次扣3C采购科5分达标得满分，每增加10小时扣5分，不足10小时按3C制造部10小时计算。无效工时月180H/月15%第 25 页，共 56 页东莞市德尔能新能源科技有限公司
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KPI指标设置序号一级部门二级部门权重评分标准数据提供部门323C事业部考核内容指标详细定义或计算公式频率指标生产或PQA发现材料不良率超3%的总次数（除外情况：1、特采上线物料2投诉材料不良总次数、研发与供应商未签订产线异常月≤5次25%达标得满分，每超出1次扣标准的。3、没有开异常单的不算2分3C制造部。4、生产或PQA发现材料不良率超3%的总次数）当月来料检验合格批数/当月来料检验总批数*100%原材料来料检验合格率（暂不含电芯、客供材料，未认月95.00%10%达标得满分，每低于1%扣2证合格就批量来料，试产物料，分品质中心非合格供应商来料异常）根据《SQA部来料检验及时性计划表》进行核查（除外：1.无标准、无认证、无来料检验不及时次数检测夹具，IQC无法检验物料；2.晚9点以后来料；3.全检上线的物月≤10次5%达标得满分，每超出1次扣2分仓储科料；4.同一时间段同类型物料来料≥3批次需要按照计划完成不计入 5.来料检验经MPR流程）当月发生的责任为我司的有效投诉总次数客户投诉次数（有效投诉指：未能满足规格书月＜10次30%达标得满分，每超出1次扣和协议以及承诺等，客供物料不2分3C销售部良及特采出货除外）盲点外观测试小于等于2次；功能盲点测试合格率(指FQC工测试小于1次站)（盲点测试频次为：≥2次/线/月外观≤2次功能≤1次20%达标得满分，每低于1%扣2分3C制造部周，设备异常除外）第 26 页，共 56 页
品质部东莞市德尔能新能源科技有限公司
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KPI指标设置序号一级部门二级部门考核内容指标详细定义或计算公式当月品质原因发生的批次退货总次数(批次退货以返到DRN仓库为准，商务原因退货、零散退货、客户端分选返工除外)当月及时处理的客诉件数/当月发生的客诉总件数*100%（批次退货除外）频率指标权重评分标准数据提供部门客户的批次退货次数月＜7次5%达标得满分，每超出1次扣3C销售部2分客户投诉处理及时率月98.00%批量客退≤1个工作日；零星客退≤7个工作日；5%达标得满分，超标1次扣53C销售部分，扣完为止客退品处理的及时性按照《投诉退货处理程序》规定执行退货处理。（包含客供物品，特采除外）月40%达标得满分，超标1次扣43C销售部分，扣完为止遵守我司保密原则的情况下向客户提供资料的不及时性和差错客户需求资料的不及时性和性，各分开计算。差错次数（需售后部门和责任部门共同认定）计划达成批次/总计划批次*100%（达成指按准时完成交期和质量合格）模具产品合格批次/总塑胶产品批次*100%计划达成批次/总计划批次*100%（达成指按准时完成交期和质量合格）月1次20%达标得满分，超标1次扣23C销售部分，扣完为止模具交期达成率季95%15%达标得满分。未达成每低新能源采购科于1%扣1分，扣完为止。达标得满分。每低于1%扣1新能源采购科分，扣完为止。模具产品合格率季95%15%33模具塑胶事业部/塑胶件交期达成率季95%15%达标得满分。每低于1%扣1新能源采购科分，扣完为止。第 27 页，共 56 页
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KPI指标设置序号一级部门事业部二级部门考核内容塑胶产品合格率成本控制安全事故指标详细定义或计算公式塑胶产品合格批次/总塑胶产品批次*100%外部购买配件单价-内部配件成本/外部购买配件单价*100%指职员工出现的工伤事故频率季季季指标95%小于外购价10%015%25%15%达标得满分。每低于1%扣1新能源采购科分，扣完为止。达标得满分。未达标0分。新能源采购科达标得满分。每低于1%扣1综合管理部分，扣完为止。权重评分标准数据提供部门第 28 页，共 56 页
80.103896104
备注根据项目小组分销售部异常:1，已出货产品存在批量性品质/安全事故风险2，会导致30%以上或延迟两天的交货风险。（意思表达不明确？）数据如何提取？年度指标如何操作？项目周期在非固定状态项目周期在非固定状态第 29 页，共 56 页
80.103896104
备注第 30 页，共 56 页
80.103896104
备注第 31 页，共 56 页
80.103896104
备注第 32 页，共 56 页
80.103896104
备注各考核部门提供错误文件数，技术支持部核准总文件数计算准确率试产合格定义有修改注：基于动力电池试产的合格率低的事实，降低KPI标准。如YJ02第2次试产，还因为某些原因被判不及格。没有判断标准，部门负责人建议取消此项。第 33 页，共 56 页
备注原指标为2件现修改为1件原指标为1件现修改为2件80.103896104
5.81770.96961667
第 34 页，共 56 页
80.103896104
备注各部门包含3C、新能源内部所有部门？（26个小部门）各部门包含3C、新能源内部所有部门？（26个小部门）第 35 页，共 56 页
80.103896104
备注需指定具体关联部门？第 36 页，共 56 页
80.103896104
备注第 37 页，共 56 页
80.103896104
备注第 38 页，共 56 页
备注81.650.550.2680.4450.103896104
100150
0.089333330.14833333
第 39 页，共 56 页
80.103896104
备注第 40 页，共 56 页
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备注第 41 页，共 56 页
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备注第 42 页，共 56 页
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备注第 43 页，共 56 页
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备注第 44 页，共 56 页
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备注原有指标删除第 45 页，共 56 页
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备注第 46 页，共 56 页
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