各业务部门综合办各业务部门各业务部门综合办综合办综合办年度预算总额1当年累计（实际发生费用累计实际发生占年度预算%单位：万元上月支出计划开支实际开支本月度计划开支（资计划审批备注23=2/14567工资固定职工福2费利费用固定3费用社会保险费工资附加费辞退福利动
办公费费邮寄费用软件费网络使用费印刷费其他办公费小计市内交通费外地差旅费变油料费动差旅交过桥过路费5费通费维修保养费用补贴其他小计变动6业务招待费费用固定7折旧及摊销费用增值税变企业所得税8用动税费附加税费小计会议费变办公费动董事会调研费9费会费差旅费用董事津贴小计变动中介机构费#费用变动商业保险费#费用4
业务部门及综合办业务部门及综合办综合办业务部门及综合办各业务部门各业务部门各业务部门综合办综合办综合办综合办各业务部门各业务部门财务部财务部财务部财务部综合办综合办综合办综合办综合办各业务部门各业务部门房屋租赁费综合办变物业管理费综合办动#物业费水电费综合办费其他综合办用小计技术服务费项目管理部技术岗位费变#科研费技术转让费项目管理部技术岗位用动小计CI制作费综合办变广告宣内部刊物制作费综合办动#传费其他广告费综合办费小计用党团体活动经费综合办工资人力资源部变离退休退休安家费人力资源部#用动费用其他人力资源部费小计变动招投标费#市场部费用变动其他#各业务部门费用机构费用合计上交管理费利息净支出变手续费#用动财务费其他费小计##费用支出合计财务部财务部财务部财务部
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