城关初级中学预算编制说明

一、学校基本情况

我校属于平原地区城镇初级中学，校园面积33100平方米，校舍有教学楼两栋、学生住宿楼一栋均为砖混结构，其余均为砖木结构平房，其建筑面积总计78平方米，其中B级房屋平方米，C级房屋平方米，D级房屋平方米。现有在职教职工121人，其中：专任教师118人。退休17人。按规定享受财政遗属补助2人，并临时聘用2名残疾人员，在校园内打扫卫生。学校共31个教学班，在校学生1625人。 二、预算收支情况

（一）预算收入情况。2011年，我校预算收入总额为2959659元，其中：财政补助收入为2904659元，勤工俭学收入为55000元。

（二）预算支出情况。2011年，我校预算支出总额为2959659元。 1．工资福利支出1882819元，其中：基本工资938400元、津贴补贴408000元、奖金78200元、社会保障缴费2629元、伙食补助费44880元、其他工资福利支出148710元。

2．对个人和家庭的补助463360元，其中：离休费48100元、退休费249600元、生活补助3480元、助学金15120元、奖励金720元、住房公积金93840元。

3．商品和服务支出326730元，其中：办公费10800元、印刷费00元、咨询费3010元、水费8100元、电费13500元、邮电费16200元、取暖费57210元、交通费16200元、差旅费13500元、会议费10800元、培训费13500元、专用材料费75060元、劳务费3500元、工会经费26928元、福利费28152元、其他商品和服务支出24840元。

4．其他资本性支出256750元。

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其中：办公设备购置5250元、信息网络购建125000元、其他资本性支出——图书购置费4500元、大型修缮152000元。 三、影响预算年度收支的主要因素

1.财政拨款增加。财政拨款比去年增加100元，财政拨款增长的主要原因是：新机制实施后，财政安排的免杂费补助资金和公用经费补助资金增加……

2.支出水平有所提高。实行中小学义务教育经费保障机制改革后，预算内公用经费拨款标准比去年有了较大幅度的提高，生均预算内公用经费拨款由去年的500元提高到600元，增加了100元，增长×％，基本保证了我校的正常运转。

四、预算年度收支预算的测算依据和项目支出基本思路

（一）预算年度收支预算的测算依据。根据县财政局和教育局编制年度预算的有关文件要求，我校某年度预算编制的测算依据主要包括：1.预算内公用经费执行标准：每生每年600元。2.职工福利费提取比例为：按教职工基本工资的3％。3.工会经费提取比例为：按教职工工资总额的2％。4.教师培训费提取比例为：按照学校年度公用经费总额的5％。5.单位须缴纳社会保障各项标准为：基本养老保险按基本工资的15%、基本医疗保险按基本工资的10%、失业保险按照基本工资的2%、工伤保险按基本工资的0.5%、生育保险按基本工资的0.7%；6.单位承担的住房公积金按在职职工基本工资的10%缴纳。

（二）项目支出的基本思路。为及时改造现有200平方米危D级危房，教学及教学辅助用房维修，改善基本办学条件，我校需安排152000元资金用于校舍维修改造，以彻底消除安全隐患，确保师生人身安全。除安排用于维持正常运转的经费外，按照“普九”达标标准，我校必须解决图书、

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仪器不足问题，需安排相应的专项公用支出。 五、对今后预算工作的建议和意见

我校地处县城镇，但办学基础条件十分薄弱，还不如下面乡村初级中学，可做全县初级中学的龙头学校，教学任务相当艰巨，希望上级领导在审核我校预算时，对我校给予支持。

城关初级中学 二〇一一年三月二十八日

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