ISO9001：2015版 内部审核计划

目的 范围 依据 组织按策划时间间隔进行内审，以确定质量管理体系是否符合策划的安排、符合ISO9001： :2015标准的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效实施和保持。 适用于公司所有部门和产品。 ISO9001：2015标准；公司质量手册、程序文件；有关法律法规。 时 间 安 排 月份 月份 部 门 1 2 3 √ √ √ √ √ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生产技术部 质量部 (车间) 营销部 办公室 管理层 要求：1.公司各部门按质量手册中质量职能分配和职责做好各项工作,迎接公司内部审核； 2.,在确定审核日期前一周,做好各项准备工作。 1）制定现场审核计划和日程安排表，组成审核组，确定审核组长； 2）按现场审核计划的安排，编制好现场审核检查表及其它有关的质量记录表格； 3）将审核计划及现场安排情况提前通知各部门和有关人员，以做好准备。 编 制 批 准

现场审核计划

目的：组织按策划时间间隔进行内审，以确定质量管理体系是否符合策划的安排，符合ISO9001： 2015标准的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效实施和保持。 范围：适用于公司所有部门和产品。 依据：ISO9001：2015标准；公司质量手册、程序文件；有关法律法规；顾客要求。 审核组长：A 审核人员：B 日 程 安 排 日期 时 间 受审部门 审 核 要 素 审核员 AB B A B A B A A B 2016年 8：00~8：30 首次会议 3月20 8：30~ 日 10：00 8：30~ 10：00 10：00~ 11：30 10：00~ 11：30 13：00~ 14：30 14：30~ 15：00 办公室 5.3、6.2、7.5.3、7.2、7.3、7.4 管理层 营销部 4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1、9.2、9.3、10 5.3、6.2、7.5.3、8.2、8.5.5、9.1.2 生产技术 5.3、6.2、7.5.3、7.1.3、7.1.4、8.1、8.4、8.5.1、8.5.2、 部(车间) 8.5.3、8.5.4、8.5.6 质量部 5.3、6.2、7.5.3、7.1.5、8.6、8.7、9.1.3 末次 会议 编 制

批 准