住院、转诊、转科服务流程管理督导表

住院、转诊、转科服务流程管理督导表 检查科室： 脑二科 检查日期：2013年1月7日 序号 检查项目 存在问题 改进措施 整改时间 整改结果 1 1、主管医生不主动，与患者家属沟入院、出院、通不到位 留观管理制2、主管医生体格检查不全面 度及流程 1、提问主任对急诊绿色通道制度的急诊、危重患知晓情况，回答不熟练 者入院制度2、提问主管医师对急诊绿色通道制及流程 度的知晓情况，回答不熟练 1、医生应主动及时与患者沟通 2、要求主管医生对患者进行详细 5天 体格检查 1、科室负责人加强对制度的学习，起到带头作用 2、主管医师提高对制度流程学习 5天 重要性的认识 已改善 2 已改善 3 1、提高对“以患者为中心”的服入院、出院服1、导诊台对新入院患者指导不详细 务意识 务及便民措2、导医台缺少出诊医师记录牌 5天 2、每日及时更换出诊医师记录牌 施 1、患者转科后及时完成专科记录的书写 2、患者转科交接前做好床位及必 5天 要设备的准备工作 已改善 4 转诊、转科制1、转科记录书写不及时 度及流程管2、转科前准备不够充分 理 已改善 检查人员： 医务科 科主任签字：

住院、转诊、转科服务流程管理督导表 检查科室：脊柱关节科 检查日期：2013年1月12日 序号 检查项目 存在问题 改进措施 整改时间 整改结果 1 1、注意适时增换冬季棉被，注意1、危重患者入院保暖措施不到位 入院、出院、住院患者保暖 2、留观患者在观察室时间过长，超留观管理制2、及时解决住院留观患者的入科 5天 过72小时 度及流程 问题 1、急诊门诊电子病历中缺诊断依急诊、危重患据；缺少患者的联系方式 者入院制度2、病人流程管理不合理：急诊门诊及流程 中收治有儿童病例 入院、出院服1、科室轮椅数量不够 务及便民措2、科室担架车不够 施 1、要求门诊登记患者基本信息必须详尽 2、规范门诊流程管理，儿童病例 5天 应及时分配入相应科室 1、补充必要的轮椅 2、补充必要的便民设备 已改善 2 已改善 3 5天 已改善 4 1、患者转科前接收科室未做好充分转诊、转科制准备 度及流程管2、转出科室未配备专职人员帮助患理 者转科 1、督促转入科室及时准备接收工作 5天 2、配备专职人员负责帮助患者转科 已改善 检查人员： 医务科 科主任签字：

住院、转诊、转科服务流程管理督导表 检查科室：老年病科 检查日期：2013年1月17日 序号 检查项目 存在问题 改进措施 整改时间 整改结果 1 1、留观室内患者家属过多，环境不入院、出院、安静 留观管理制2、科室没有空床，对患者没有提前度及流程 告知 1、留观室护士及时向患者及家属解释留观室制度，保持病房安静 5天 2、科室床位不足提前向分诊处反应做好协调 已改善 2 1、急诊抢救的患者病历中诊断“猝急诊、危重患1、急诊死亡病例应详细分析死死”不正确 者入院制度因，明确诊断 2、提问急诊科分诊处护士职责不清及流程 2、实行分管制度，责任到人 楚 5天 已改善 3 入院、出院服1、添设候诊椅等必要便民设施 1、科室的候诊椅数量少 务及便民措2、督促后勤部门完善开水供给措 5天 2、科室热水提供不能24小时服务 施 施 已改善 4 转诊、转科制1、转诊患者主管医生未当面交接 度及流程管2、转诊证明开具不规范 理 1、逐步落实转诊当面交接制度 2、规范转诊证明的开具 5天 已改善 检查人员： 医务科 科主任签字：

住院、转诊、转科服务流程管理督导表 检查科室：呼吸科 检查日期：2013年1月22日 序号 检查项目 存在问题 改进措施 整改时间 整改结果 1 1、出院记录不全面：入院情况记录入院、出院、简单 留观管理制2、主管医生对患者出院计划制定不度及流程 及时 1、急诊观察室全部为住院病人不急诊、危重患合理，无单独的留观室 者入院制度2、急诊科配电箱护士长没有钥匙 及流程 1、出入院记录必须详细书写 2、主管医师针对每名患者及时设 5天 计合理的治疗方案，做到心中有数 已改善 2 1、尽快设置急诊留观室并配备专人负责 5天 2、给护士长配备钥匙 已改善 3 入院、出院服1、科室个别病房缺少意见箱 务及便民措2、科室健康教育次数偏少 施 1、及时安装意见箱，收集患者建议及意见 5天 2、主管护士增加对患者的健康教育次数使其自身树立健康意识 1、转出科室做好与转入科室的交接工作，做好转科记录的书写 5天 2、建议专科前的会诊记录应出具书面会诊单 已改善 4 转诊、转科制1、转出科室对转科记录不够详细 度及流程管2、转科前会诊未保留书面建议 理 已改善 检查人员： 医务科 科主任签字：

住院、转诊、转科服务流程管理督导表 检查科室：骨科一区 检查日期：2013年1月27日 序号 检查项目 存在问题 改进措施 整改时间 整改结果 1 入院、出院、1、医护人员对管理制度不熟悉 1、加强医护人员的培训学习 留观管理制2、对患者的入院宣教告知不够详细 2、树立认真负责的入院宣教态度 5天 度及流程 已改善 2 急诊、危重患1、科室预留床位不足 者入院制度2、危重患者床位协调周转不及时 及流程 1、及时补充预留床位 2、进一步完善协调机制保障床位 5天 周转 1、补充必要的便民设备 2、注意适时增换冬季棉被，注意 5天 住院患者保暖 已改善 3 入院、出院服1、轮椅数量不足 务及便民措2、危重患者的保暖措施不到位 施 已改善 4 转诊、转科制1、转诊患者主管医生未当面交接 度及流程管2、转诊证明开具不规范 理 1、逐步落实转诊当面交接制度 2、规范转诊证明的开具 5天 已改善 检查人员： 医务科 科主任签字：

住院、转诊、转科服务流程管理督导表 检查科室：骨科二区 检查日期：2013年2月1日 序号 检查项目 存在问题 改进措施 整改时间 整改结果 1 1、注意适时增换冬季棉被，注意1、危重患者入院保暖措施不到位 入院、出院、住院患者保暖 2、留观患者在观察室时间过长，超留观管理制2、及时解决住院留观患者的入科 5天 过72小时 度及流程 问题 1、急诊门诊电子病历中缺诊断依急诊、危重患据；缺少患者的联系方式 者入院制度2、病人流程管理不合理：急诊门诊及流程 中收治有儿童病例 入院、出院服1、科室轮椅数量不够 务及便民措2、科室担架车不够 施 1、要求门诊登记患者基本信息必须详尽 2、规范门诊流程管理，儿童病例 5天 应及时分配入相应科室 1、补充必要的轮椅 2、补充必要的便民设备 已改善 2 已改善 3 5天 已改善 4 转诊、转科制1、转科前会诊未保留书面建议 度及流程管2、转科交接未配备专职人员负责 理 1、建议专科前的会诊记录应出具书面会诊单 5天 2、由专职人员负责帮助转科患者交接工作 已改善 检查人员： 医务科 科主任签字：

住院、转诊、转科服务流程管理督导表 检查科室：眼科 检查日期：2013年2月6日 序号 检查项目 存在问题 改进措施 整改时间 整改结果 1 1、主管医生不主动，与患者家属沟入院、出院、通不到位 留观管理制2、主管医生体格检查不全面 度及流程 1、提问主任对急诊绿色通道制度的急诊、危重患知晓情况，回答不熟练 者入院制度2、提问主管医师对急诊绿色通道制及流程 度的知晓情况，回答不熟练 1、医生应主动及时与患者沟通 2、要求主管医生对患者进行详细 5天 体格检查 1、科室负责人加强对制度的学习，起到带头作用 2、主管医师提高对制度流程学习 5天 重要性的认识 已改善 2 已改善 3 1、提高对“以患者为中心”的服入院、出院服1、导诊台对新入院患者指导不详细 务意识 务及便民措2、导医台缺少出诊医师记录牌 5天 2、每日及时更换出诊医师记录牌 施 1、患者转科后及时完成专科记录的书写 2、患者转科交接前做好床位及必 5天 要设备的准备工作 已改善 4 转诊、转科制1、转科记录书写不及时 度及流程管2、转科前准备不够充分 理 已改善 检查人员： 医务科 科主任签字：

住院、转诊、转科服务流程管理督导表 检查科室：睡眠医学科 检查日期：2013年2月11日 序号 检查项目 存在问题 改进措施 整改时间 整改结果 1 1、护士对患者的出院物品交接不入院、出院、清，有遗漏物品 留观管理制2、个别出院患者未发放出院记录 度及流程 1、对遗留物品登记保存，通知患者领回 5天 2、提醒患者出院前注意事项 已改善 2 急诊、危重患者入院制度 此科室无急诊、危重患者 及流程 5天 已改善 3 1、缺少对新入院患者发放入院指南 入院、出院服2、对出院患者的出院康复情况交接务及便民措不清 施 1、督促护理人员为每位患者发放入院指南 5天 2、在出院医嘱上详细告知患者目前健康状况及出院注意事项 1、规范转诊程序，严格执行转诊制度 2、转科时，由转出病区医务人员 5天 护送患者到转入病区，主管医生向值班人员交接患者病情，并将住院病历送交转入病区 已改善 4 转诊、转科制1、转诊证明开具不规范 度及流程管2、对转科患者交接未足够重视 理 已改善 检查人员： 医务科 科主任签字：

住院、转诊、转科服务流程管理督导表 检查科室：疼痛科 检查日期：2013年2月16日 序号 检查项目 存在问题 改进措施 整改时间 整改结果 1 1、病例认真书写，端正对病历重入院、出院、1、入院记录有错别字 要性的认识 留观管理制2、留观室转科手续不全，有漏签字 5天 2、相关人员及时核查转科手续，度及流程 杜绝手续不全的转科现象 1、急诊绿色通道路面不通畅，停放急诊、危重患电车、自行车过多 者入院制度2、急诊会诊个别人员到达不及时，及流程 超过10分钟 1、开辟专门的停车区域保障急诊绿色通达畅通无阻 5天 2、会诊应根据患者病情紧急性在第一时间及时到位 已改善 2 已改善 3 入院、出院服1、导医台缺少出诊医师记录牌 1、每日及时更换出诊医师记录牌 务及便民措2、科室热水提供不能24小时服务 2、督促后勤部门保障全天热水供 5天 施 应 1、主管医生及时完成对转科记录的书写 2、规范转诊程序，严格执行转诊 5天 制度 已改善 4 转诊、转科制1、转科记录书写不及时 度及流程管2、转诊证明开具不规范 理 已改善 检查人员： 医务科 科主任签字：

住院、转诊、转科服务流程管理督导表 检查科室： 脑三科 检查日期：2013年2月21日 序号 检查项目 存在问题 改进措施 整改时间 整改结果 1 1、主管医生不主动，与患者家属沟入院、出院、通不到位 留观管理制2、主管医生体格检查不全面 度及流程 1、提问主任对急诊绿色通道制度的急诊、危重患知晓情况，回答不熟练 者入院制度2、提问主管医师对急诊绿色通道制及流程 度的知晓情况，回答不熟练 1、医生应主动及时与患者沟通 2、要求主管医生对患者进行详细 5天 体格检查 1、科室负责人加强对制度的学习，起到带头作用 2、主管医师提高对制度流程学习 5天 重要性的认识 已改善 2 已改善 3 1、提高对“以患者为中心”的服入院、出院服1、导诊台对新入院患者指导不详细 务意识 务及便民措2、导医台缺少出诊医师记录牌 5天 2、每日及时更换出诊医师记录牌 施 1、患者转科后及时完成专科记录的书写 2、患者转科交接前做好床位及必 5天 要设备的准备工作 已改善 4 转诊、转科制1、转科记录书写不及时 度及流程管2、转科前准备不够充分 理 已改善 检查人员： 医务科 科主任签字：

住院、转诊、转科服务流程管理督导表 检查科室： 脑四科 检查日期：2013年2月26日 序号 检查项目 存在问题 改进措施 整改时间 整改结果 1 1、添设必要设备，确保每个床位入院、出院、1、科室对于加床的物品准备不足，的附带设备齐全完好 留观管理制缺少氧气瓶 5天 2、认真书写护理记录，记录者应度及流程 2、护理记录不完整，有漏记 至少核对两遍以上 已改善 2 急诊、危重患1、信息交换机房间命名为“配电者入院制度室”不妥 及流程 2、分诊处没有电脑 1、更换正规的信息科机房标示 2、为分针处配备移动上网设备 5天 已改善 3 入院、出院服1、导医台缺少出诊医师记录牌 务及便民措2、科室名称标示不规范 施 1、每日及时更换出诊医师记录牌 2、全院制定统一规范的科室名称 5天 标示 已改善 4 转诊、转科制1、转科记录书写不及时 度及流程管2、转诊证明开具不规范 理 1、患者转科后及时完成专科记录的书写 5天 2、规范转诊证明的开具 已改善 检查人员： 医务科 科主任签字：

住院、转诊、转科服务流程管理督导表 检查科室： 烧伤科一区 检查日期：2013年3月3日 序号 检查项目 存在问题 改进措施 整改时间 整改结果 1 1、出院记录有漏项：出院时患者状入院、出院、况简单 留观管理制2、患者的出院指导不通俗易懂 度及流程 1、病历中入院记录、首次病程记录急诊、危重患上级医师未审核签字 者入院制度2、病历中缺少高级职称人员查房记及流程 录 1、本着为患者负责的态度认真书写出院记录 5天 2、指导患者出院流程时采用通俗易懂的方式 1、上级医师审核病例后应及时指导并签字 5天 2、严格按照三级医师查房制度的 规定完成病例的书写 已改善 2 已改善 3 入院、出院服1、病房轮椅数量不足 务及便民措2、病房未设意见信箱 施 1、及时增添必要便民设备 2、设立意见箱，广泛征集患者建 5天 议 已改善 4 1、根据患者病情紧急情况规定会转诊、转科制1、转科前会诊个别人员到达不及时 诊医师到位时限 度及流程管2、转科患者交接未足够重视 5天 2、提高对转科患者的重视及意外理 防范 已改善 检查人员： 医务科 科主任签字：

住院、转诊、转科服务流程管理督导表 检查科室： 烧伤科二区 检查日期：2013年3月8日 序号 检查项目 存在问题 改进措施 整改时间 整改结果 1 1、科室对于加床的物品准备不足，入院、出院、缺少氧气瓶 留观管理制2、护理记录不完整，有漏记 度及流程 1、添设必要设备，确保每个床位的附带设备齐全完好 5天 2、认真书写护理记录，记录者应至少核对两遍以上 已改善 2 1、收费处的“急诊专用通道”不合急诊、危重患适 1、及时将“急诊专用通道”改为者入院制度 5天 2、放射科、影像科等科室没有专门“急诊收费” 及流程 2、为相关科室添设醒目标示 针对急诊病人检查的标示牌 入院、出院服1、导医台缺少出诊医师记录牌 务及便民措2、科室名称标示不规范 施 1、每日及时更换出诊医师记录牌 2、全院制定统一规范的科室名称 5天 标示 1、规范转诊程序，严格执行转诊制度 2、转科时，由转出病区医务人员 5天 护送患者到转入病区，主管医生向值班人员交接患者病情，并将住院病历送交转入病区 已改善 3 已改善 4 转诊、转科制1、转诊证明开具不规范 度及流程管2、对转科患者交接未足够重视 理 已改善 检查人员： 医务科 科主任签字：

住院、转诊、转科服务流程管理督导表 检查科室：妇产科 检查日期：2013年3月13日 序号 检查项目 存在问题 改进措施 整改时间 整改结果 1 1、添设必要设备，确保每个床位入院、出院、1、科室对于加床的物品准备不足，的附带设备齐全完好 留观管理制缺少氧气瓶 5天 2、认真书写护理记录，记录者应度及流程 2、护理记录不完整，有漏记 至少核对两遍以上 已改善 2 急诊、危重患2、信息交换机房间命名为“配电者入院制度室”不妥 及流程 2、分诊处没有电脑 1、更换正规的信息科机房标示 2、为分针处配备移动上网设备 5天 已改善 3 入院、出院服1、导医台缺少出诊医师记录牌 务及便民措2、科室名称标示不规范 施 1、每日及时更换出诊医师记录牌 2、全院制定统一规范的科室名称 5天 标示 已改善 4 转诊、转科制1、转科记录书写不及时 度及流程管2、转诊证明开具不规范 理 1、患者转科后及时完成专科记录的书写 5天 2、规范转诊证明的开具 已改善 检查人员： 医务科 科主任签字：

住院、转诊、转科服务流程管理督导表 检查科室： 胸外科 检查日期：2013年3月18日 序号 检查项目 存在问题 改进措施 整改时间 整改结果 1 入院、出院、1、医护人员对管理制度不熟悉 1、加强医护人员的培训学习 留观管理制2、对患者的入院宣教告知不够详细 2、树立认真负责的入院宣教态度 5天 度及流程 已改善 2 急诊、危重患1、科室预留床位不足 者入院制度2、危重患者床位协调周转不及时 及流程 1、及时补充预留床位 2、进一步完善协调机制保障床位 5天 周转 1、补充必要的便民设备 2、注意适时增换冬季棉被，注意 5天 住院患者保暖 已改善 3 入院、出院服1、轮椅数量不足 务及便民措2、危重患者的保暖措施不到位 施 已改善 4 转诊、转科制1、转诊患者主管医生未当面交接 度及流程管2、转诊证明开具不规范 理 1、逐步落实转诊当面交接制度 2、规范转诊证明的开具 5天 已改善 检查人员： 医务科 科主任签字：

住院、转诊、转科服务流程管理督导表 检查科室： 急诊科 检查日期：2013年3月23日 序号 检查项目 存在问题 改进措施 整改时间 整改结果 1 入院、出院、1、科室加床数量过多 1、加床有度，杜绝过度加床现象 留观管理制2、科室对于加床的物品准备不足， 5天 2、补齐每张床位的附带设备 度及流程 缺少氧气瓶 已改善 2 急诊、危重患1、急诊药房值班人员不在岗 者入院制度2、急诊病房不合理，床位太少 及流程 1、严格执行查岗制度，发现不在岗现象严肃处理 5天 2、添设必需的床位及附带设备 已改善 3 入院、出院服1、科室个别病房缺少意见箱 务及便民措2、分诊台轮椅数量不足 施 1、添设病房意见箱，广泛征集患者建议 5天 2、为分诊台添置轮椅 已改善 4 1、患者转科交接前做好床位及必转诊、转科制1、转科前准备不够充分 要设备的准备工作 度及流程管2、转诊患者途中风险未引起足够重2、接诊科室提高对转诊患者的风 5天 理 视 险警惕性，提前备好抢救物品 已改善 检查人员： 医务科 科主任签字：

住院、转诊、转科服务流程管理督导表 检查科室：心内科一区 检查日期：2013年3月28日 序号 检查项目 存在问题 改进措施 整改时间 整改结果 1 1、出院记录有漏项：出院时患者状入院、出院、况简单 留观管理制2、患者的出院指导不通俗易懂 度及流程 1、病历中入院记录、首次病程记录急诊、危重患上级医师未审核签字 者入院制度2、病历中缺少高级职称人员查房记及流程 录 1、本着为患者负责的态度认真书写出院记录 5天 2、指导患者出院流程时采用通俗易懂的方式 1、上级医师审核病例后应及时指导并签字 5天 2、严格按照三级医师查房制度的 规定完成病例的书写 已改善 2 已改善 3 入院、出院服1、病房轮椅数量不足 务及便民措2、病房未设意见信箱 施 1、及时增添必要便民设备 2、设立意见箱，广泛征集患者建 5天 议 已改善 4 1、根据患者病情紧急情况规定会转诊、转科制1、转科前会诊个别人员到达不及时 诊医师到位时限 度及流程管2、转科患者交接未足够重视 5天 2、提高对转科患者的重视及意外理 防范 已改善 检查人员： 医务科 科主任签字：